1、材料出入庫（倉庫）詳細(xì)表格 材料出入庫流程如下： 1. 資產(chǎn)的分類 資產(chǎn)主要分為辦公用資產(chǎn)及非辦公用資產(chǎn)兩大類。
(資料圖片僅供參考)
2、辦公用資產(chǎn)由公司行政部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收及管理。
3、非辦公用資產(chǎn)由專門的庫管進(jìn)行管理。
4、 公司資產(chǎn)的主要分為材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、工程物資。
5、 ?、?材料：原料及主要材料、輔助材料、外購半成品、修理用備件、燃料、包裝材料 ?、?低值易耗品：一般工具、專用工具、管理用具、勞保用品，相對(duì)于固定資產(chǎn)而言，單位價(jià)值在2000元以下（包含2000元）的物品 ?、?工程物資：工程物資是指用于不動(dòng)產(chǎn)建造的建筑材料 ?、?固定資產(chǎn)：電子設(shè)備，房屋及建筑物、汽車車輛、生產(chǎn)設(shè)備等，單位價(jià)值在2000元以上的物品。
6、 2. 單據(jù)的使用種類及填寫要求 主要使用單據(jù)種類：提貨單、收貨單、領(lǐng)料單、出庫單、入庫單（除產(chǎn)成品）、產(chǎn)成品入庫單、過磅單、出庫領(lǐng)料單 銷售清單。
7、 3. 相關(guān)的出入庫流程 大宗的物品采購，須由采購部門制作采購合同，并由采購負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，進(jìn)行編碼，將合同及相關(guān)附件的原件備案于財(cái)務(wù)部門 ?、?原材料的入庫： A.驗(yàn)收流程：使用單據(jù)：檢驗(yàn)單、收貨單。
8、需要檢驗(yàn)的材料，必須由質(zhì)檢員、相關(guān)采購人員、庫管人員三方在場(chǎng)，首先由檢驗(yàn)人員對(duì)需檢驗(yàn)的材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并開具產(chǎn)品檢驗(yàn)單，符合公司的要求后，將檢驗(yàn)單交予庫管人員，對(duì)方必須提供送貨清單，由采購人員、庫管人員根據(jù)對(duì)方送貨清單核對(duì)材料的名稱、包裝、規(guī)格、型號(hào)、重量，實(shí)際數(shù)量/重量與送貨單有誤差，遵循企業(yè)有利原則，如送貨單大于實(shí)際數(shù)量/重量，按照實(shí)際的數(shù)量和重量填寫收貨單；如送貨單小于實(shí)際數(shù)量/重量，按照送貨單的數(shù)量/重量填寫收貨單。
9、另需要過磅的材料，庫管填具收貨單時(shí)將過磅單一聯(lián)直接粘貼于收貨單第三聯(lián)記賬聯(lián)后，收貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)、第二聯(lián)：送貨方聯(lián)、第三聯(lián)：記賬聯(lián)、第四聯(lián)：保管聯(lián)。
10、收貨單只記錄物品的數(shù)量、重量。
11、驗(yàn)收完畢后第二聯(lián)交由供貨方結(jié)賬使用。
12、 如質(zhì)量不符合要求，采購人員通知采購負(fù)責(zé)人處理。
13、 B.入庫流程：使用單據(jù)：入庫單。
14、物品驗(yàn)收完畢后，辦理入庫手續(xù)，由庫管開具入庫單，入庫單必須填寫供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量/重量、單價(jià)、金額等項(xiàng)目，不得涂改，一張供應(yīng)商一張單據(jù)，且多種物品單獨(dú)標(biāo)明數(shù)量/重量、單價(jià)、金額，不得一起合計(jì)填寫。
15、庫管人員與采購人員在單據(jù)上簽字確認(rèn)，將背后粘貼過磅單、檢驗(yàn)單、送貨單的收貨單記賬聯(lián)粘貼于入庫單記賬聯(lián)后交于會(huì)計(jì)核算。
16、特別注意：開入庫單時(shí)根據(jù)實(shí)際收到的數(shù)量/重量為原則開具。
17、如送貨單小于實(shí)際數(shù)量/重量，以實(shí)際收到的數(shù)量/重量為準(zhǔn)；如送貨單大于實(shí)際數(shù)量/重量，以實(shí)際收到的數(shù)量/重量為準(zhǔn)。
18、 ?、谠牧系念I(lǐng)料流程： 使用單據(jù)：領(lǐng)料單、出庫領(lǐng)料單。
19、各生產(chǎn)部門根據(jù)本部門生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單注明領(lǐng)料部門、日期、材料名稱、品名規(guī)格、單位、數(shù)量并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉庫領(lǐng)料。
20、庫管審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后給予領(lǐng)料。
21、領(lǐng)料單一式三聯(lián)：存根聯(lián)一聯(lián)、庫管一聯(lián)、記賬一聯(lián)。
22、庫管根據(jù)領(lǐng)料單開具出庫單，出庫單一式四聯(lián)，存根一聯(lián)、記賬一聯(lián)、庫管一聯(lián)、領(lǐng)料員一聯(lián)，庫管簽字、領(lǐng)料員簽字領(lǐng)料，庫管將領(lǐng)料單會(huì)計(jì)聯(lián)粘貼于出庫單記賬聯(lián)背后，每周末返財(cái)務(wù)記賬。
23、 ③原材料及產(chǎn)品的出庫流程： 使用單據(jù)：提貨單、出庫單、銷售清單。
24、用途：A.原材料的銷售及非生產(chǎn)使用B.產(chǎn)成品的出庫。
25、 首先銷售部將與客戶簽訂的銷售合同進(jìn)行編碼，將合同及相關(guān)附件的原件備案于財(cái)務(wù)部門。
26、 A.辦理提貨。
27、當(dāng)銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，銷售部門填寫銷售清單，注明客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、銷售、銷售合同編號(hào)、回款方式、回款日期等項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)員簽字，銷售負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
28、一聯(lián)交予財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)根據(jù)銷售清單開具提貨單，提貨單一式五聯(lián)，存根第一聯(lián)、提貨/庫房第二聯(lián)、車間第三聯(lián)、記賬聯(lián)第四聯(lián)、業(yè)務(wù)員一聯(lián)。
29、銷售人員在辦理簽字手續(xù)后，將二四聯(lián)交予庫管，三聯(lián)交予車間主任， B.辦理出庫。
30、銷售人員拿提貨單二、三聯(lián)給予庫管，庫管根據(jù)提貨單開具出庫單，出庫單一式四聯(lián)，存根一聯(lián)、記賬一聯(lián)、庫管一聯(lián)、業(yè)務(wù)員一聯(lián)，業(yè)務(wù)員簽字、庫管簽字。
31、然后庫管將記賬聯(lián)、業(yè)務(wù)員聯(lián)交予銷售人員，銷售人員自留一聯(lián)，將記賬聯(lián)交予財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開具出門證。
32、門衛(wèi)根據(jù)出門證放行。
33、隨后業(yè)務(wù)員將發(fā)貨確認(rèn)單返財(cái)務(wù)一聯(lián)，進(jìn)行開票核對(duì)。
34、 ?、墚a(chǎn)成品入庫流程 使用單據(jù)：產(chǎn)成品入庫單、質(zhì)檢單。
35、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下推生成任務(wù)單匯總表，開具自制產(chǎn)成品明細(xì)表（包含內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)車間及生產(chǎn)時(shí)間）檢驗(yàn)部質(zhì)檢；質(zhì)檢出具報(bào)告，根據(jù)檢驗(yàn)的結(jié)果簽字。
36、倉庫部要按產(chǎn)成品明細(xì)表上的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與實(shí)物核對(duì)無誤后簽收，開具產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式四聯(lián)，存根一聯(lián)、車間一聯(lián)、庫管一聯(lián)、記賬一聯(lián)。
37、如有誤應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。
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標(biāo)簽： 庫管人員 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 固定資產(chǎn)
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